Das Verzeichnis "Gegenparteien" enthält alle notwendigen Informationen über Käufer und Verkäufer, die jegliche Art von Waren-Geld-Beziehungen mit der Organisation haben. Diese Daten werden bei der Arbeit mit der Primärdokumentation und bei der Durchführung der analytischen Buchhaltung verwendet. In diesem Nachschlagewerk des 1C-Programms können Sie Informationen zu Kontrahenten in verschiedenen Ordnern ablegen, beispielsweise im Ordner „Verkäufer“und im Ordner „Käufer“.
Anweisungen
Schritt 1
Öffnen Sie das Hauptmenü / Verzeichnisse / Konten oder klicken Sie in der unteren Symbolleiste auf die Schaltfläche "Verzeichnis der Gegenparteien öffnen".
Schritt 2
Klicken Sie in der Symbolleiste auf Einfügen oder auf die Schaltfläche Neue Zeile. Es öffnet sich ein Fenster zum Ausfüllen der Daten der Gegenpartei.
Schritt 3
Zunächst wird die Registerkarte "Allgemein" ausgefüllt. Wählen Sie durch Klicken auf die Schaltfläche mit den Punkten in der ersten Zeile die Art der Gegenpartei aus. Geben Sie den Kurznamen der Organisation oder Person ein. Sie sehen diesen Namen, wenn Sie das Verzeichnis öffnen. Der interne Kontocode, unter dem die Gegenpartei im Verzeichnis aufgeführt wird, wird automatisch vergeben.
Schritt 4
Geben Sie in der zweiten Zeile den vollständigen Namen der Organisation oder Person ein, d.h. der offizielle Name der Gegenpartei, wie er in den Primärdokumenten aussehen sollte.
Schritt 5
In der dritten Zeile wird die gesetzliche Adresse der Gegenpartei vollständig ausgefüllt, in der vierten Zeile die Postanschrift.
Schritt 6
Geben Sie in der fünften Zeile die TIN ein, wenn es sich um eine natürliche Person handelt, und die TIN / KPP, wenn es sich um eine Organisation handelt.
Schritt 7
Klicken Sie in der Zeile „Hauptvertrag“auf den Button mit den Punkten. Das Verzeichnis „Verträge“der neuen Gegenpartei wird geöffnet. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Einfügen oder auf die Schaltfläche Neue Zeile. Füllen Sie die Zeile "Name" aus - den Namen des Vertrags (Kauf- und Verkaufsvertrag usw.), geben Sie das Beginndatum des Vertragsverhältnisses ein. Drücken Sie die Schaltfläche OK, doppelklicken Sie auf die gewünschte Vereinbarung aus der Liste.
Schritt 8
Öffnen Sie den Reiter "Girokonto". Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Schritt 9
Geben Sie im erscheinenden Fenster "Girokontodetails" in der obersten Zeile die aktuelle Kontonummer ein.
Schritt 10
Klicken Sie in der zweiten Zeile "Bank, bei der das Girokonto eröffnet wird" auf die Schaltfläche mit den Punkten und geben Sie im sich öffnenden Verzeichnis alle Bankdaten ein: Bankname, Bankstandort, BIC, Korrespondenzkonto, Postleitzahl, Postanschrift der Bank, Banktelefone. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Brennen" und OK.
Schritt 11
Doppelklicken Sie auf die Bank, deren Daten Sie gerade eingegeben haben.
Schritt 12
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Bankverbindungsfenster "In Zahlungsbelegen immer KPP angeben". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Brennen" und OK.
Schritt 13
Klicken Sie im Reiter „Girokonten“in der letzten Zeile „Hauptkonto“auf die Schaltfläche mit den Punkten und doppelklicken Sie im sich öffnenden Fenster auf das gewünschte Girokonto.
Schritt 14
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Brennen" und OK.
Schritt 15
Wenn Sie von Anfang an den Kontrahententyp „Phys. Personen " müssen Sie eine weitere Registerkarte "Passdaten" ausfüllen. Hier tragen Sie die Serie und Nummer des Reisepasses ein, von wem und wann dieser ausgestellt wurde.
