Vor der Eingabe von Dokumenten in das 1C-Programm müssen vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden - alle erforderlichen Nachschlagewerke ausfüllen und die Anfangssalden auf den Konten eingeben. Stellen Sie sicher, dass bei der Eingabe der Daten keine "Doppelte" - zwei oder mehr Subkonten für einen Kontrahenten - auftraten.
Anweisungen
Schritt 1
Um die Rechnung in die 1C Datenbank einzugeben, wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Dokumente“. Wenn Sie den Einkauf von Inventarartikeln oder Dienstleistungen erfassen müssen, wählen Sie im Untermenü den Punkt „Beschaffungsmanagement“. Weiter "Entgegennahme von Waren und Dienstleistungen".
Schritt 2
Suchen Sie in der Symbolleiste nach einem grünen Kreis mit einem Kreuz. Wenn Sie den Cursor dorthin bewegen, wird das Aktionssymbol „Hinzufügen“angezeigt. Ein Klick auf dieses Symbol öffnet das Rechnungsdokument.
Schritt 3
Wählen Sie "Operation" in der oberen linken Ecke des geöffneten Dokuments. Die Liste "Ankauf - zur Bearbeitung - Ausrüstung - Bauobjekte" wird geöffnet. Wählen Sie den gewünschten Wert aus. Denken Sie daran, dass jedem Wert eine typische Verdrahtung entspricht.
Schritt 4
Wählen Sie aus dem Verzeichnis der Gegenpartei. Alle Daten der Gegenpartei müssen in der Vorbereitungsphase der Programmdurchführung in das Verzeichnis eingegeben werden. Wenn der Kontrahent neu ist, können Sie von der Rechnung in das Kontrahentenverzeichnis wechseln und alle erforderlichen Felder des Verzeichnisses ausfüllen. Kehren Sie danach zum Originalbeleg zurück und fahren Sie mit der Rechnungserfassung fort.
Schritt 5
Wählen Sie eine Vereinbarung aus der Liste der Kontrahentenvereinbarungen aus. Wenn mit dieser Gegenpartei ein Vertrag abgeschlossen wurde, wird das Feld bei der Auswahl des Wertes der Gegenpartei ausgefüllt. Füllen Sie die erforderlichen Registerkarten aus - "Waren" oder "Dienstleistungen". Aktivieren Sie die Kästchen "verwendet" - Buchhaltung, "n / a" - Steuerbuchhaltung und "Verwaltung" - Betriebsbuchhaltung.
Schritt 6
Klicken Sie unten rechts auf "Füllen". Wenn Sie nicht alle vorgesehenen Felder des Dokuments ausgefüllt haben, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Suchen Sie neben dem Füllsymbol nach dem OK-Symbol. Klicken Sie auf "OK", um das Dokument zu posten. Prüfen Sie nach dem Buchen der Rechnung die Korrektheit der Buchungen.
Schritt 7
Wenn Sie die Implementierung von Lagerartikeln oder Dienstleistungen in der Buchhaltung berücksichtigen müssen, wählen Sie im Untermenü den Punkt "Vertriebsmanagement". Füllen Sie als nächstes die Felder des geöffneten Dokuments in den Schritten 2-6 aus. Wenn die Organisation regelmäßig Waren oder Dienstleistungen verkauft, sieht das Programm die automatische Erstellung von Rechnungen beim Versand der Waren (Dienstleistungen) vor.
